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服務業務


一、客戶的要求:
客戶對內控審核的要求不同,決定了審核流程的不同,一般有如下幾種要求:
1、按照美國SOX法案的要求,建立完善內部控制制度,我們曾經完成的案例有:索尼電子(無錫)有限公司、亨沃機械設備(無錫)有限公司等。
2、為滿足企業內部管理的需要建立健全完整的內控體系,我們曾經完成的案例有:江蘇格林保爾光伏有限公司等。
3、根據母公司的要求,抽查審核子公司內部控制中的幾個循環,我們曾經完成的案例有:西克制冷(無錫)有限公司。
二、內部控制制度中可能涵蓋的循環領域包括:
1、貨幣資金內部控制制度
2、銷售與收款內部控制制度
3、采購與付款內部控制制度
4、倉儲與存貨循環內部控制制度
5、生產循環內部控制制度
6、工薪與人事內部控制制度
7、融資與投資循環內部控制制度
8、ITGC (IT general control)
9、Preparation of financial report
10、Entity level control
三、內部控制審核的一般流程
1、了解調查企業內控基本情況
2、記錄、發現問題和風險、控制分析
3、內部復核、與管理層溝通
4、重塑控制流程、更新內部單據等

5、審核公司實際執行情況并出具報告

 



聯系人


沈健

質監部部長

郵件:

[email protected]

電話:

0510-68862988-8088

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